De geraamde lasten en baten met betrekking tot afval en de omvang van de Egalisatie reinigingstarieven vormen de basis voor het tariefbeleid. In meerjarig perspectief streven we naar een 100% kostendekking.
In de afgelopen jaren hebben we de positieve stand van de voorziening Egalisatie reinigingstarieven kunnen benutten voor het verlagen van de afvaltarieven door het toekennen van eenmalige kortingen op het vaste tarief. Omdat de voorziening eind 2021 naar verwachting op nul staat kan er voor 2022 geen eenmalige korting verleend worden.
In 2022 wordt het tarievenstelsel verder uitgebouwd. Hiermee wordt beoogd om een meer evenredige verdeling van kosten te bewerkstelligen. Ook wordt getracht om een intensieve communicatiecampagne en innovatieve ideeën voor afvalpreventie en – scheiding de hoeveelheid restafval te reduceren. De aandacht zal hierbij in eerste instantie met naar de inzameling van PMD en GFT en groenafval gaan. Ook zal waar mogelijk het aantal locaties met ondergrondse containers uitgebreid worden.
De verwachting is dat ook voor 2022 verwerkingskosten voor de verschillende afvalstromen en kosten voor inhuur en materieel verder oplopen, terwijl de opbrengsten voor de recyclestromen verder zullen dalen. Mogelijk aanstaande landelijke regelgeving zoals de invoering van een CO2 heffing of een verdere verhoging van de Afvalstoffenbelasting kan daar nog bovenop komen.
Onderbouwing tarieven afval | Werkelijk | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|
Leges en andere rechten | 2.944 | 3.285 | 3.902 |
Overige goederen en diensten | 302 | 426 | 301 |
Mutatie voorzieningen | 29 | ||
Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | 8 | ||
Totaal baten | 3.253 | 3.740 | 4.202 |
Belastingen | 154 | 191 | 164 |
Duurzame goederen | 35 | 16 | 40 |
Overige goederen en diensten | 1.818 | 1.932 | 2.108 |
Kapitaallasten | 102 | 129 | 159 |
BTW Compensatie | 476 | 391 | 476 |
Overige verrekeningen | 20 | 20 | 20 |
Ingeleend personeel | 202 | 92 | 200 |
MijnGemeenteDichtbij | 788 | 905 | 912 |
Kwijtscheldingen | 119 | 122 | 125 |
Totaal lasten | 3.714 | 3.800 | 4.202 |
Dekkingsresultaat (- = tekort) | -460 | -60 | 0 |
Dekkingspercentage | 88% | 98% | 100% |
Om tot een dekkingsresultaat van 100% te komen wordt de egalisatievoorziening reinigingstarieven ingezet. Deze voorziening heeft hierdoor per 1 januari 2022 geen saldo meer.