Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Bestuur | -5.098 | -4.729 | 369 |
De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 373.000:
- Verkiezingen: organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen; het budget is extra verhoogd met € 47.000 (i.v.m. te nemen maatregelen Covid-19);
- Inhuurkosten voor het project kerntakendiscussie (KTD) € 33.000;
- Re-integratietrajecten € 55.000;
- Extra bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij (MGD) in verband met project doorontwikkeling € 165.400;
- Projectgelden "vergroening Mijlstraat" € 44.000;
- Werkzaamheden coalitiebesprekingen € 15.000 en budget € 13.000 voor deelname "waar staat je gemeente".
Voor 2022 zijn de structurele uitgaven verhoogd door:
- Bijdrage MijnGemeenteDichtbij met € 74.000 op basis van de begroting 2022 van MGD;
- Uitwerking beleidsakkoord voor een bedrag van € 99.000 voor het project Burgerparticipatie.
In 2022 worden er geen verkiezingen georganiseerd (€ 43.000).
De overige afwijkingen (een voordeel van € 33.000) hebben betrekking op kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en mutaties reserves.